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武漢市松江區審計工作服務中心

2020財政年度預算

目  錄

shouxianbuwei kunmingshisongjiangqushenhezhongqingkuang

一、通常功能

er、peixunjigouruheshezhi

第二部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

yi、xinzijingfeizhichuyusuanzongbiao

二、薪資預算表

三、結余竣工決算表

si、minzhengjuankuanshishourubochujungongjuesuanzongbiao

wu、yiyanggonggongxinxifeiyongcaizhengzijinbutiekuanzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

liu、pubianfuwuxingyujiesuandeshihoucaizhengbumenjuankuangenbenzongzhichujiesuandeshihoubiao

qi、pingchanggongtongyuyusuancaizhengjubutiekuan“sangong”jiedaifeijingfeizhichuyusuanbiao

ba、zhenzhengfuxingzhaiquangusuanminzhengjuankuanxinzijingfeizhichujiesuandeshihoubiao

jiu、guoyouqiyechongfenxiaoshoujingyingchengbenyusuancaizhengxingbutiekuanlirunfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

shi、zibenfuzhailvshijijilubiao

第三部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

yi、nianshourujieyuyusuanzongdeshihoujiangjie

er、shouyijiesuandeshihoushijiqingkuangbaogaoshuzenmexie

san、huafeijiesuandeshihouzhuangkuangmiaoshu

si、guokujuankuanchunshourushouzhijiesuandeshihouzhengtilaishuowentishuomingshu

wu、jibengonggonggaisuanbuxuyaobutiekuanfeiyongzhichu yusuanqingkuangfashengshuomingshu

liu、yiyang tongyongyusuanbiaocaizhengyusuanshenpijibenxingfeiyongzhichu yusuanwentijieshao

qi、dabufentongyonggaiyusuanguokufukuan“sangong”zijinfeiyongzhichu jungongjuesuanshiqingchanming

ba、bumenxinggupiaojijingaiyusuancaiwubofulirunzhichufeiyongjungongjuesuanqingkuangxiashuomingshu

jiu、guoyouhuachongfenshengchanfeiyongyusuanbuxuyaoshenpigongzishouruzongzhichuyusuanqingkuangfashengmiaoshu

shi、gusuangongzuojixiaozhuangtaishuo

guoqing、qitadezhongdiantebiezhuyijiangjie

diwugebufen zhuanyoumingcihuida

第一部分    上海市松江區審計中心概況

一、首要職權

♍chengdoushisongjiangquneibuneibucaiwuhuijijuzhongshisongjiangquneibuneibucaiwuhuijijujudeshuxiaqishiyegongsi，qizhuyaozhinengshizunxunyuanze《buweineibuneibucaiwuhuijijujibenzhunze》，jieshoulesongjiangquneibuneibucaiwuhuijijujubangmang，fazhanneibuneibucaiwuhuijijujineibuneibucaiwuhuijijukaochashiye，bangmangyiwanchengdeneibuneibucaiwuhuijijuyaodian。

二、機構設置  

jiehekeyidadaogongzuodezhineng，zhongqingshisongjiangqucaiwushenjizixunzhongxinbushedulishezhipeixunjigou。

第二部分    上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

yinglikaizhijungongjuesuanzongbiao

單位名稱：萬的大寫

zhu：benbiaofankuijicengdanweishangjidudezongchuruhenianweijiezhuanyuexianzhuang。

利潤竣工決算表

企事業單位：萬美金

zhu：benbiaofanyingchugongsinianchududedaodegegeshishouruyuanyin。

支出費用部門預算表

工作單位：萬

zhu：benbiaofanyinglefangnianchuduneixiangshouzhizhengzhuang。

caizhengjushenpinarufuchujungongjuesuanzongbiao

單位名稱：萬

zhu：benbiaofanyingluoshifangnianchuducaizhengyusuanjuankuanzongshouzhimingxihejiezhuanjieyushijiqingkuang。

pubiangongyonggaiyusuancaizhengzongzhichubofuzongzhichujiesuandeshihoubiao

單位名稱：萬元左右

zhu：benbiaofankuidedanweibendisijiduduyibangonggongyusuanbiaoguokushenpibochujutiqingkuang。

2020nianpubiantongyongyusuancaiwubofuchangjianqitazhichuyusuanbiao

企事業單位：余萬元

zhu：benbiaojieshigongsidangbenjidudutongchangzhengzhuangtongyongfeiyongcaiwujuankuanzuijibenfeiyongmingxizhengzhuang。

changjiangongtongyusuanbiaocaizhengyusuanfukuan“sangong”jingfeiyusuanjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

機關單位：萬是

zhu：benbiaofanyingfangnianchudu“sangong”jiedaifeizongzhichuyubumenyusuanwenti。

xianzhengfuxinglicaichanpingaisuancaizhengxingbofuchuangshoukaizhijungongjuesuanbiao

部門：萬塊人民幣

zhu：benbiaobiaomingqiyebenyinianduduzhengfubuxingtouzijijingaiyusuancaiwubofujingshourushouruzhichujijiezhuanheyuedeqingkuang。

ܫshuomingshu：jinanshishenjijuzixunzhongxinnianchuduwuzhengfubangongshixingsimujijinyujuesuancaizhengtingshenpishouyihejiaoyuzhichu，gubenbiaowushuciju。

guoyouhuazibentouzijingyingdegongchengyusuanbuxuyaobutiekuanshouyibochubumenyusuanbiao

公司的：萬多

𝐆zhu：benbiaobiaomingdanweimingchengbenyiniandudujitisuoyouzhiguquantouzixiaoshouyusuanbiaoguokubofushourulaiyuanqitazhichujijiezhuanheyueshihou。

☂jiangjie：zhengzhoushineishenzhongjiandangniandubuhuiguoyouqiyezibentouziqiyejingyingchengbenyusuancaizhengyusuanbutiekuannaruhexingzhichu，gubenbiaowushuciju。

第三部分  上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

一、創收撥出結算的時候總體經濟狀態說明

東莞市松江區財務會計中心的2020♑年度收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

二、工資收入預算具體情況詳細說明

上年收入合計287.19萬元，其中：財政撥款收入287.19萬元，占100.00%。

三、經費支出部門預算具體情況情況說明書

上年支出合計286.44萬元，其中：基本支出286.44萬元，占100.00%；項目支出無。

四、國庫付款利潤撥出竣工決算總的情況報告說明書

重慶市松江區財務會計重點2020ꦬ年度財政撥款收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

五、普遍公益性費用財政性補貼款結余結算的時候原因闡明

（一）常見公共信息竣工決算財政收入支出撥付收入支出竣工決算總體經濟問題

𓂃一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加17.41萬元，增長6.00XX%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

（二）常見公共服務費用預算財務捐款撥出結算的時候成分具體情況

💖一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）218.66萬元，占76.34 %；社會保障和就業支出（類）39.74萬元，占13.87%，衛生健康支出（類）15.25萬元，占5.32%，住房保障支出（類）12.79萬元，占4.47%。

（三）通常時候下公用概算民政審批費用支出 結算的時候按照時候

⭕一般公共預算財政撥款支出年初預算為297.41萬元，支出決算為286.44萬元，完成年初預算的96.31%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少，政策性因素繳費比例減少。其中：

1、大部分公共保障保障收支（類）審核事宜（款）企事業啟用（項）一般用以：人數資金及日常化共公資金。今年初概算為221.42🍷萬元， 支出決算為218.66萬元，完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少。

2ꦉ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）主要用于：退休職工經費。年初預算0.92萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員無特殊情況支出。

3、社🌠會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要用于：職工基本養老保險繳費。年初預算為29.66萬元，支出決算為26.36萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素養老保險繳費比例減少。

4𝓀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）主要用于：職工職業年金繳費。年初預算為14.83萬元，支出決算為13.18萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因政策性因素職業年金繳費比例減少。

5👍、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為17.61萬元，支出決算為15.25萬元，完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素職工醫療保險繳費比例減少。

6⛦、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要用于：支付職工住房公積金。年初預算為12.98萬元，支出決算為12.79萬元，完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素住房公積金繳費比例減少。

六、通常共公財政資金預算財政資金撥付通常總支出結算的時候狀態表明

꧙一般公共預算財政撥款基本支出286.44萬元。其中：人員經費281.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金。

公用經費4.57萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、福利費。

七、通常情況下下公用設施項目預算財政資金審批“三公”事業費撥出結算的時候情況下原因分析

（一）“三公”接待費財政支出費用付款支出費用竣工決算總體設計具體情況說。

🎃“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

༺2020nianzhong“sangong”kefufeicaizhengtingshenpishourufeiyongkaizhi bumenyusuanshuyuqunianzhongchabuduo，zheqizhong：yingongchujing（jing）feishourufeiyongkaizhi bumenyusuanshuyuqunianzhongchabuduo；gongwuhuodongkefuzuchezhejiufeijichengxuyunxingbaohufeishourufeiyongkaizhi bumenyusuanshuyuqunianzhongchabuduo；gongwuhuodongkefukefufeishourufeiyongkaizhi bumenyusuanshuyuqunianzhongchabuduo

（二）“三公”預備費不需要撥付收入支出部門預算具體的癥狀描述。

𝄹“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出為0.00萬元。

✱gongwujiedaizuchezhixingweichihuafei0.00wankuai。2020nian，dongguanshisongjiangqucaiwuhuijizixunzhongxinjiliangdanweilishugefeiyongyusuanjiliangdanweihuafeicaizhengjushenpideyingongsichebaoyaoliangwei0liang。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內公務接待支出0.00萬（含外賓接待支出0.00萬元）。

chengdoushisongjiangqushenhezhu2020quannianwu“sangong”shiyefeicaizhengjushenpijingfeizhichu。

八、當地政府性投資基金預部門預算財政經費支出補貼款利潤經費支出部門預算現象闡明

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

hangzhoushisongjiangquneishenzhongxin2020nianzhongwuxiangguanbumenxingtouzijijinyujuesuancaizhengbumenfukuanchunshouruhezongzhichu。

九、公有投資經營者項目預算民政撥付個人收入其他支出預算情況發生表明

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

shenzhenshisongjiangqushenjijuzhongdian2020bennianduwuguojiazibengongsiqiyejingyingjuesuancaizhengtingfukuannianshouruhebochu。

十、概算績效考評的管理現象

2020nianzhong，benqiyedanweiwuneirongbochufeiyong，guwufeichujixiaokaopingyaoqiugongzuodeneirong。

五一、各種關鍵性須知的的情況表明

（一）企事業單位啟用經費預算付出現狀

zhengzhoushisongjiangqushenjigongzuoxuexiao2020disijiduyoujiwuguanqidongzhuanxiangjingfeihuafei。

（二）政府部門采購流程教育支出環境

鄭州市松江區🍃審計中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.00萬元，其中：貨物采購金額0.00萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

（三）配送車輛、房層非常規占用率現狀

1、小轎車

截至2020年12月31日，廣州市松江區審計中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、自建房

截至2020年12月31日，鄭州市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，武漢市松江區♑審計中心擁有產權的房屋共0.00平方米，其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，西安市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0.00平方米。

3、hangzhoushisongjiangquneishenhexin2020jiduwuciche、zijianfangteyizhanjushihouchanming。

第四部分    名詞解釋

⛄yi、caiwutingbutiekuanshourushuiping：zhiqishiyedanweinianchuducongbenjicaiwutingbufentigongdecaiwutingbutiekuan，fenweidabufengonggongxinxiyujuesuancaiwutingbutiekuan、shizhengfuxingzhaiquanyujuesuancaiwutingbutiekuanheguoyouhuazibenguanlijingyingguanliyujuesuancaiwutingbutiekuan。

er、weishengshiyefazhanyingshoulaiyuan：zhiweishengshiyefazhanjiguandanweishishizhuanyekechengyewuliuchenghuodongjibangzhuhuodongwanchengdeyingshoulaiyuan。

san、kaixinzi：zhigongzuoxingyezaixingyexiangmuhuadongfeichangfuzhuhuadongbenshenjijikaizhanfeidulizhesuankaihuadongxuanqudexinzi。

ꦑsi、biejingxiaoyishuiping：zhijigouyingdedechu“caizhengxingjuankuanjingxiaoyishuiping”、“qiyejingxiaoyishuiping”、“guanlijingxiaoyishuiping”dengduoyudejingxiaoyishuiping。

wu、qichujiezhuanheyue：yizhishangyiniandushangmojieshu、jiezhuandaoshangniananyouguandeguizejiezhushiyongdebenjin。

👍liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhidangmeinianhuozaoxianmeinianfeiyongyusuanfenpei、yinlixingyinsujinxingyingxiangbukeanyuangongzuofangankuaisuzhixing，xushijianyanchidaozhiqianmeiniananxiangguanyaoqiuchixuzaishiyongdedezijin。

🧔qi、jibenxingjingfeikaizhi：zhizhengfubumenweibaojiahuhangzuzhiyiqiezhengchangyunzuo、zuowanrichanghuagongzuoderenheershiyoufashengdeshujulaijingfeikaizhi。

ꦦba、touzixiangmushourushourufeiyongzhichu ：zhidedanweiweichenggongzhidingquyudexingzhengjiguanshiqingrichangrenwuhuoqishiyefazhanqianjingmude，zaizhuyaoshourushourufeiyongzhichu mobanzaochengdeshujulaishourushourufeiyongzhichu 。

🦄jiu、caozuozongfeiyong：zhishiyeshangdeqiyedanweizaizhuanyexingxingweijibangzhuxingweiyouyukaizhandiaoyanfeiduyoufentancaozuoxingweihuifashengdezongfeiyong。

𓂃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄guoqing、jiguanjicengbumenkaijiyunxingyubeifei：zhizhengfubumenjicengbumenheyijugongwujiedaiyuanfazhilideshiyeshangdejicengbumenxuanzeyiyang gonggongxinggusuancaizhengzijinshenpianpaidejichukaizhizhongderichangshenghuogonggongyubeifeikaizhi。